
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.822,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.291,51 |
| MAR | R$ 26.813,60 |
| ABR | R$ 25.892,77 |
| MAI | R$ 24.519,56 |
| JUN | R$ 24.637,58 |
| JUL | R$ 24.640,36 |
| AGO | R$ 24.097,48 |
| SET | R$ 23.393,00 |
| OUT | R$ 27.332,87 |
| NOV | R$ 20.675,68 |
| DEZ | R$ 57.019,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 260,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 459,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 119,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 352,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 737,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 497,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 3.101,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 315,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 212,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 452,00Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 890,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | VIEIRA, ALMEIDA & BARROS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP027.468.450/0015-6 | R$ 2.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 643,50 | Nota (PDF) ↗ |