
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.822,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.291,51 |
| MAR | R$ 26.813,60 |
| ABR | R$ 25.892,77 |
| MAI | R$ 24.519,56 |
| JUN | R$ 24.637,58 |
| JUL | R$ 24.640,36 |
| AGO | R$ 24.097,48 |
| SET | R$ 23.393,00 |
| OUT | R$ 27.332,87 |
| NOV | R$ 20.675,68 |
| DEZ | R$ 57.019,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 279,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 486,62Glosa de R$ 9,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 260,85Glosa de R$ 47,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA649.053.590/0019-0 | R$ 496,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 803,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 90,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 537,10Glosa de R$ 6,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 285,82Glosa de R$ 9,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 388,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 150,00Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 83,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 341,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | RECARGET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA089.927.210/0013-7 | R$ 251,00Glosa de R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 201,70 | Nota (PDF) ↗ |