
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.822,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.291,51 |
| MAR | R$ 26.813,60 |
| ABR | R$ 25.892,77 |
| MAI | R$ 24.519,56 |
| JUN | R$ 24.637,58 |
| JUL | R$ 24.640,36 |
| AGO | R$ 24.097,48 |
| SET | R$ 23.393,00 |
| OUT | R$ 27.332,87 |
| NOV | R$ 20.675,68 |
| DEZ | R$ 57.019,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
516 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA447.606.010/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 315,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | POSTO PETROBRAS AGUDOS028.699.880/0015-5 | R$ 152,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.891,98Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Combustíveis | posto limeirense são miguel623.769.910/0016-9 | R$ 142,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 440,65Glosa de R$ 9,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA447.606.010/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | BLAYA AUTO POSTO LT557.673.540/0015-8 | R$ 134,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 230,35Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | Graffit Limeira Papelaria Ltda Me689.170.610/0015-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 312,93Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 330,65Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 300,95Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 300,32Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Hospedagem | SMART ADMINISTRADORA HOTELEIRA LIMITADA343.061.800/0015-6 | R$ 384,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | SMART ADMINISTRADORA HOTELEIRA LIMITADA343.061.800/0015-6 | R$ 384,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GE COMUNICAÇÃO MULTIPLATAFORMA LTDA421.604.280/0014-1 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.048,98 | Recibo (PDF) ↗ |