
Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.298,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.885,88 |
| MAR | R$ 40.353,93 |
| ABR | R$ 37.937,65 |
| MAI | R$ 37.341,59 |
| JUN | R$ 15.917,90 |
| JUL | R$ 17.436,28 |
| AGO | R$ 11.955,07 |
| SET | R$ 11.782,55 |
| OUT | R$ 11.255,89 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
358 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 466,24 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | BIG MALTE AUTO POSTO LTDA447.557.830/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 6.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Hospedagem | SANTUARIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA028.250.330/0028-7 | R$ 905,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | BRK Ambiental005.859.000/0014-8 | R$ 663,30Glosa de R$ 25,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.774,95Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.774,95Crédito | — |
| 26/05/2026 | Combustíveis | BIG MALTE AUTO POSTO LTDA447.557.830/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 167,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BENEDITA DE FREITAS TADEU e CIA LTDA176.520.490/0012-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | MUNICIPIO DE LIMEIRA451.324.950/0014-0 | R$ 4,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PARQUE DOS SABIAS LTDA189.851.250/0018-3 | R$ 163,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRELUIZMARTINATTIJUNIOR419.027.360/0013-2 | R$ 624,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | ELEKTRO REDES S.A.023.282.800/0019-7 | R$ 648,37Glosa de R$ 43,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA077.451.050/0011-9 | R$ 190,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA185.433.790/0014-1 | R$ 4.222,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 754,10Glosa de R$ 73,64 | — |
| 20/05/2026 | Combustíveis | BIG MALTE AUTO POSTO LTDA447.557.830/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA514.839.560/0012-2 | R$ 232,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |