Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.941,80 |
| MAR | R$ 49.110,19 |
| ABR | R$ 52.413,56 |
| MAI | R$ 36.024,80 |
| JUN | R$ 46.987,97 |
| JUL | R$ 47.009,33 |
| AGO | R$ 56.063,72 |
| SET | R$ 49.346,88 |
| OUT | R$ 37.631,87 |
| NOV | R$ 44.635,61 |
| DEZ | R$ 30.029,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
509 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 290,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 321,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 9.513,00Glosa de R$ 5.487,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA007.276.720/0010-1 | R$ 280,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,14 | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.966,25Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.000,31Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 902,89Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2023 | Combustíveis | DISCO COMBUSTIVEIS ITAPERUNA LTDA046.422.840/0017-0 | R$ 365,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Hospedagem | HOTEL FLUMINENSE LTDA332.007.830/0010-6 | R$ 297,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALPHA MARKETING E PESQUISA LTDA238.533.800/0010-2 | R$ 22.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 18/09/2023 | Combustíveis | VP AUTO POSTO EIRELI378.385.200/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA GALEGAO LTDA278.720.680/0011-7 | R$ 400,07 | Nota (PDF) ↗ |