Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.978,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.490,90 |
| MAR | R$ 43.672,78 |
| ABR | R$ 40.769,01 |
| MAI | R$ 44.445,56 |
| JUN | R$ 40.743,66 |
| JUL | R$ 35.700,15 |
| AGO | R$ 43.265,58 |
| SET | R$ 34.914,12 |
| OUT | R$ 53.446,29 |
| NOV | R$ 35.576,95 |
| DEZ | R$ 24.439,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
448 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALPHA MARKETING E PESQUISA LTDA238.533.800/0010-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 103 FM310.173.950/0016-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 102 FM290.769.730/0019-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,57 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO CHACARA PETROPOLIS LTD489.948.510/0012-3 | R$ 177,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Locação de veículos | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS104.798.610/0015-8 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | POSTO SAO LUCAS DE CAMPOS LTDA047.181.730/0010-9 | R$ 208,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PRAIA DA BARRA LTDA103.428.770/0011-4 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 259,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 202,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAICARA DE ITAPERUNA LTDA419.933.660/0019-6 | R$ 219,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA282.187.410/0016-2 | R$ 229,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | DISCO COMBUSTIVEIS ITAPERUNA LTDA046.422.840/0017-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | WINDSOR MARAPENDI HOTEL103.483.180/0127-4 | R$ 2.242,32 | Nota (PDF) ↗ |