Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.082,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.625,55 |
| MAR | R$ 64.418,72 |
| ABR | R$ 29.028,09 |
| MAI | R$ 46.728,22 |
| JUN | R$ 40.739,98 |
| JUL | R$ 46.920,26 |
| AGO | R$ 45.193,80 |
| SET | R$ 50.123,66 |
| OUT | R$ 47.494,75 |
| NOV | R$ 31.329,04 |
| DEZ | R$ 20.541,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 387,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA052.010.630/0012-0 | R$ 350,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 357,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.038,17Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 528,66Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.729,51Crédito | — |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUAR DA ILHA LTDA397.117.900/0015-9 | R$ 259,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.200,85Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 16.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 532,17Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.620,44Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.620,44Crédito | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 826,99Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.671,60Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,24 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA009.762.560/0013-9 | R$ 380,05 | Nota (PDF) ↗ |