Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.082,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.625,55 |
| MAR | R$ 64.418,72 |
| ABR | R$ 29.028,09 |
| MAI | R$ 46.728,22 |
| JUN | R$ 40.739,98 |
| JUL | R$ 46.920,26 |
| AGO | R$ 45.193,80 |
| SET | R$ 50.123,66 |
| OUT | R$ 47.494,75 |
| NOV | R$ 31.329,04 |
| DEZ | R$ 20.541,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
461 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA249.639.010/0014-7 | R$ 189,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 611,45Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 61,00Crédito | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 171,93Crédito | — |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIROMANILHA LTDA060.954.660/0010-2 | R$ 355,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RP LTDA147.003.720/0013-5 | R$ 414,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TIMBOZAO 2000 LTDA030.363.640/0011-0 | R$ 200,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO VILARINHO DA PRATA LTDA686.648.790/0010-0 | R$ 425,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 299,37Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 860,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 16.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,10 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 103 FM310.173.950/0016-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 102 FM290.769.730/0019-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.451,10Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 405,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.016,17Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |