Deputada federal · PT · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.239,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.461,27 |
| MAR | R$ 52.209,55 |
| ABR | R$ 59.912,68 |
| MAI | R$ 64.697,76 |
| JUN | R$ 49.484,10 |
| JUL | R$ 47.053,41 |
| AGO | R$ 44.268,13 |
| SET | R$ 26.939,06 |
| OUT | R$ 46.463,79 |
| NOV | R$ 54.358,69 |
| DEZ | R$ 52.871,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.259 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 399,42Glosa de R$ 8,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA353.045.420/0021-3 | R$ 213,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | JVC COMERCIAL LTDA352.983.300/0043-2 | R$ 213,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.565,12Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2024 | Telefonia | TIM024.214.210/0283-1 | R$ 124,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 4.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 250,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Telefonia | TIM024.214.210/0283-1 | R$ 127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Telefonia | TIM024.214.210/0283-1 | R$ 127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,84Glosa de R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | 'CAERN083.343.850/0013-5 | R$ 80,24Glosa de R$ 0,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 532,84Glosa de R$ 19,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | QUIRINO E SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA040.653.600/0012-2 | R$ 232,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | Gisélia Nascimento S da Silva***.867.384-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | LOCAINFO049.993.660/0017-7 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | MADEIRA E ARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA007.570.490/0019-3 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA357.510.960/0010-4 | R$ 270,21 | Nota (PDF) ↗ |