Deputada federal · PT · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.239,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.461,27 |
| MAR | R$ 52.209,55 |
| ABR | R$ 59.912,68 |
| MAI | R$ 64.697,76 |
| JUN | R$ 49.484,10 |
| JUL | R$ 47.053,41 |
| AGO | R$ 44.268,13 |
| SET | R$ 26.939,06 |
| OUT | R$ 46.463,79 |
| NOV | R$ 54.358,69 |
| DEZ | R$ 52.871,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.259 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Combustíveis | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS BRASIL 2 LTDA464.795.270/0014-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | MADEIRA E ARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA007.570.490/0019-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | JAGUARARI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA545.092.650/0014-9 | R$ 256,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 215,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | MIGRA COMBUSTIVEIS LTDA357.510.960/0010-4 | R$ 2.086,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | Potiguar Climatização203.287.890/0011-1 | R$ 2.230,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 80,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,58Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 228,18Glosa de R$ 1,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Segurança | SEGCOMP TECNOLOGIA LTDA411.538.120/0015-4 | R$ 1.462,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | ECOMP TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA216.368.000/0017-3 | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 4.081,66Glosa de R$ 96,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 399,42Glosa de R$ 8,22 | Nota (PDF) ↗ |