Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · RN
| JAN | R$ 42.316,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 61.575,58 |
| MAR | R$ 62.461,79 |
| ABR | R$ 75.479,56 |
| MAI | R$ 49.152,34 |
| JUN | R$ 51.255,52 |
| JUL | R$ 55.963,22 |
| AGO | R$ 39.223,71 |
| SET | R$ 38.734,74 |
| OUT | R$ 45.256,20 |
| NOV | R$ 34.058,00 |
| DEZ | R$ 39.581,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.391 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 38,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 706,05Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.640,58Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.214,02Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 790,90Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | MADEIRA E ARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA007.570.490/0019-3 | R$ 1.042,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0403-2 | R$ 1.042,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0381-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0284-6 | R$ 400,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0136-0 | R$ 809,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 627,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0080-0 | R$ 1.348,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Potiguar Climatização203.287.890/0011-1 | R$ 2.230,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Gisélia Nascimento S da Silva***.867.384-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | 'CAERN083.343.850/0013-5 | R$ 87,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 253,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,99 | Recibo (PDF) ↗ |