Deputada federal · PT · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.596,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.019,28 |
| MAR | R$ 57.218,25 |
| ABR | R$ 51.668,18 |
| MAI | R$ 80.709,14 |
| JUN | R$ 43.095,45 |
| JUL | R$ 36.262,50 |
| AGO | R$ 11.171,54 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
622 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.446,04Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.561,79Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0031-7 | R$ 5.153,64Glosa de R$ 149,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.059,03Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0011-1 | R$ 144,99 | — |
| 24/07/2026 | Segurança | SEGCOMP TECNOLOGIA LTDA411.538.120/0015-4 | R$ 1.524,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | TECHCOMP TECNOLOGIA SERVICOS LTDA216.368.000/0017-3 | R$ 1.311,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA049.993.660/0017-7 | R$ 65,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA049.993.660/0017-7 | R$ 3.646,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA055.647.700/0026-1 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE083.343.850/0013-5 | R$ 641,72Glosa de R$ 10,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 1.115,04Glosa de R$ 23,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | MADEIRA E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA007.570.490/0019-3 | R$ 1.042,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.057,98Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.057,98Crédito | — |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 638,30Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 638,30Crédito | — |
| 03/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.880,36Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.880,36Crédito | — |