Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.807,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.074,60 |
| MAR | R$ 41.563,58 |
| ABR | R$ 44.765,05 |
| MAI | R$ 52.173,75 |
| JUN | R$ 46.993,85 |
| JUL | R$ 49.442,39 |
| AGO | R$ 50.182,73 |
| SET | R$ 67.918,83 |
| OUT | R$ 58.840,40 |
| NOV | R$ 42.246,31 |
| DEZ | R$ 80.203,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
579 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 168,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 75,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 27,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 92,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Combustíveis | MIRAMAR COM DE PROD DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA262.672.350/0013-8 | R$ 192,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS001.851.460/0015-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.945,91Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 272,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO LTDA208.008.420/0013-5 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Combustíveis | POSTO AMERICA LTDA220.936.970/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Combustíveis | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA - ME164.658.160/0012-0 | R$ 246,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,01 | — |
| 22/12/2022 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2022 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2022 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |