Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 1.950,00Glosa de R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Alimentação | NFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA211.312.210/0041-1 | R$ 150,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 322,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | POSTO LEAO DA ILHA LTDA006.727.150/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Alimentação | Sao Bartolomeu Restaurante Ltda207.368.960/0018-9 | R$ 154,00Glosa de R$ 20,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0033-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA086.988.590/0012-8 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | FIBRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA529.118.590/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.394,22Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.078,37Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2024 | Combustíveis | MB2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA295.505.680/0016-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RIBEIRAO LTDA432.140.090/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | POSTO LEAO DA ILHA LTDA006.727.150/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |