Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO LTDA208.008.420/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | K E M SILVA COMBUSTIVEIS270.980.070/0014-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 9.930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS001.851.460/0015-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Virginia de França Dantas***.098.164-** | R$ 1.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | IDA KITOVER***.035.914-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 798,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | MB2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA295.505.680/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Alimentação | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA119.037.890/0010-7 | R$ 136,40Glosa de R$ 6,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA111.177.850/0133-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.394,22Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |