Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 657,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 1.034,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Alimentação | TIO PEPE120.459.850/0015-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 52,74Crédito | — |
| 07/07/2024 | Combustíveis | LIG COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA180.805.860/0010-7 | R$ 245,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA109.685.310/0012-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | LIG COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA180.805.860/0010-7 | R$ 150,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | Virginia de França Dantas***.098.164-** | R$ 1.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | IDA KITOVER***.035.914-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.208,93Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.322,22Compra pela Câmara | — |