Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 420,00Glosa de R$ 322,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 97,10Glosa de R$ 645,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 365,80Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.495,16Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2024 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 192,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA410.575.710/0014-0 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | GESIQ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE087.750.470/0013-9 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 185,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 90,94Glosa de R$ 66,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 283,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA060.774.090/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.560,92Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 52,74Crédito | — |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 805,00 | Recibo (PDF) ↗ |