Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 704,02Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.223,90Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 704,15Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 582,31Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Combustíveis | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.336.510/0011-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.239,25Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 386,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 9.930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Alimentação | MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA274.020.970/0011-5 | R$ 62,63Glosa de R$ 1,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS001.851.460/0015-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | Virginia de França Dantas***.098.164-** | R$ 1.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | VIP 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP180.346.640/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA020.703.330/0011-2 | R$ 2.062,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | IDA KITOVER***.035.914-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TORRE LTDA322.555.550/0017-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |