Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.769,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.027,57 |
| MAR | R$ 50.289,55 |
| ABR | R$ 52.868,69 |
| MAI | R$ 50.469,76 |
| JUN | R$ 52.400,73 |
| JUL | R$ 48.584,89 |
| AGO | R$ 46.686,03 |
| SET | R$ 47.126,68 |
| OUT | R$ 52.768,65 |
| NOV | R$ 56.137,71 |
| DEZ | R$ 53.830,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
597 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Locação de veículos | LOCSERV LOCADORA DE VEÍCULOS078.121.070/0018-3 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | AGUIAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA051.121.780/0014-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.757,57Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 810,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 810,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RIBEIRAO LTDA432.140.090/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 419,70Glosa de R$ 319,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS LTDA061.963.630/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDA020.161.040/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 549,46Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.781,70Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |