Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.534,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 64.905,20 |
| MAR | R$ 47.486,21 |
| ABR | R$ 46.008,86 |
| MAI | R$ 45.366,09 |
| JUN | R$ 39.600,06 |
| JUL | R$ 64.136,90 |
| AGO | R$ 57.342,87 |
| SET | R$ 39.539,82 |
| OUT | R$ 60.675,55 |
| NOV | R$ 48.291,17 |
| DEZ | R$ 35.282,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
588 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO ARAGUAIA018.923.250/0019-9 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | JM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA531.323.410/0018-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 375,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | CVTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA425.291.410/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 212,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 361,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 345,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 523,88Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 9.075,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 138,53Crédito | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.237,76Crédito | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.237,76Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Combustíveis | BEZERRA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA ME157.745.030/0035-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS001.851.460/0015-9 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | Virginia de França Dantas***.098.164-** | R$ 1.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | IDA KITOVER***.035.914-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |