Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.534,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 64.905,20 |
| MAR | R$ 47.486,21 |
| ABR | R$ 46.008,86 |
| MAI | R$ 45.366,09 |
| JUN | R$ 39.600,06 |
| JUL | R$ 64.136,90 |
| AGO | R$ 57.342,87 |
| SET | R$ 39.539,82 |
| OUT | R$ 60.675,55 |
| NOV | R$ 48.291,17 |
| DEZ | R$ 35.282,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
588 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 9.075,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 654,18Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0023-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 372,00Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.336.510/0011-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA699.436.860/0066-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 426,00Glosa de R$ 338,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | MB2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA295.505.680/0016-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | A B SILVA E CIA LTDA109.735.680/0014-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | QUEIROZ DE PAIVA COMBUSTIVEIS LTDA061.963.630/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 810,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 810,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,80Compra pela Câmara | — |