Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.534,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 64.905,20 |
| MAR | R$ 47.486,21 |
| ABR | R$ 46.008,86 |
| MAI | R$ 45.366,09 |
| JUN | R$ 39.600,06 |
| JUL | R$ 64.136,90 |
| AGO | R$ 57.342,87 |
| SET | R$ 39.539,82 |
| OUT | R$ 60.675,55 |
| NOV | R$ 48.291,17 |
| DEZ | R$ 35.282,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
588 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2025 | Combustíveis | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS RECIFE LTDA502.029.250/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 4.521,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | LOCSERV LOCADORA DE VEÍCULOS078.121.070/0018-3 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA020.703.330/0011-2 | R$ 2.053,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Combustíveis | RPM - REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA035.522.460/0016-4 | R$ 295,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | J.L. 05 COMBUSTIVEL LTDA208.810.620/0016-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.489,43Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.489,43Crédito | — |
| 26/08/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 426,00Glosa de R$ 327,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 295,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 189,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 234,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |