Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.575,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.967,24 |
| MAR | R$ 42.623,38 |
| ABR | R$ 46.837,10 |
| MAI | R$ 20.424,51 |
| JUN | R$ 30.485,43 |
| JUL | R$ 35.179,97 |
| AGO | R$ 25.814,59 |
| SET | R$ 35.921,71 |
| OUT | R$ 9.136,94 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.486,27Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.486,27Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.486,27Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2026 | Combustíveis | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS RECIFE LTDA502.029.250/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | ENERGY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA088.265.460/0010-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | VIP 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP180.346.640/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 119,90Glosa de R$ 30,00 | — |
| 22/04/2026 | Combustíveis | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDA020.161.040/0011-0 | R$ 400,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 689,70 | — |
| 20/04/2026 | Combustíveis | J A SOBRAL & CIA LTDA137.991.010/0178-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 119,90Glosa de R$ 114,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | POSTO AR COMBUSTIVEIS LTDA - EPP186.839.940/0015-3 | R$ 300,00Glosa de R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 82,22Glosa de R$ 31,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 297,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 388,74 | Nota (PDF) ↗ |