Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · PE
| JAN | R$ 42.575,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.967,24 |
| MAR | R$ 42.623,38 |
| ABR | R$ 46.837,10 |
| MAI | R$ 20.424,51 |
| JUN | R$ 30.485,43 |
| JUL | R$ 35.179,97 |
| AGO | R$ 25.814,59 |
| SET | R$ 35.921,71 |
| OUT | R$ 9.136,94 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Combustíveis | J A SOBRAL & CIA LTDA137.991.010/0178-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.486,27Crédito | — |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | COND. EMPRES. ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 451,00Glosa de R$ 305,00 | — |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FENICKS AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI112.078.130/0017-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA398.865.410/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 234,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA116.011.840/0016-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDA020.161.040/0011-0 | R$ 200,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 668,01Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 668,01Crédito | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 846,46Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 846,46Crédito | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 969,30Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 969,30Crédito | — |