Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.575,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.967,24 |
| MAR | R$ 42.623,38 |
| ABR | R$ 46.837,10 |
| MAI | R$ 20.424,51 |
| JUN | R$ 30.485,43 |
| JUL | R$ 35.179,97 |
| AGO | R$ 25.814,59 |
| SET | R$ 35.921,71 |
| OUT | R$ 9.136,94 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | Hospedagem | HOTEL DO SERTAO CUSTODIA LTDA424.735.670/0012-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 291,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.182,76Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.307,57Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | A.V. COMBUSTIVEIS LTDA021.621.120/0025-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 149,90 | — |
| 23/06/2026 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 325,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 596,63Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 596,63Crédito | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.796,81Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.590,07Crédito | — |
| 21/06/2026 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA060.774.090/0019-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO IPSEP LTDA115.646.710/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 451,00Glosa de R$ 305,00 | — |
| 19/06/2026 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.060.774.090/0043-5 | R$ 300,00Glosa de R$ 35,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENIUM CUPIRA LTDA088.819.610/0016-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 1.005,00Glosa de R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE018.346.110/0010-6 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |