Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputada federal · PODE · MG
| JAN | R$ 33.501,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.496,36 |
| MAR | R$ 47.846,17 |
| ABR | R$ 41.585,82 |
| MAI | R$ 50.824,41 |
| JUN | R$ 53.909,07 |
| JUL | R$ 57.956,09 |
| AGO | R$ 36.831,73 |
| SET | R$ 48.208,35 |
| OUT | R$ 31.362,47 |
| NOV | R$ 38.861,23 |
| DEZ | R$ 24.421,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 164,19Glosa de R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 342,69Glosa de R$ 7,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 46,12Glosa de R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 400,92Glosa de R$ 7,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 416,03Glosa de R$ 10,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | NATAL EDIVAN CARDOSO***.400.096-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | BTT TELECOMUNICAÇÕES LTDA395.655.670/0014-0 | R$ 288,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | BTT TELECOMUNICAÇÕES LTDA395.655.670/0014-0 | R$ 294,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 396,68Glosa de R$ 13,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | Confecções Hoffman ltda057.502.170/0013-2 | R$ 269,10 | Nota (PDF) ↗ |