
Deputada federal · PODE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.501,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.496,36 |
| MAR | R$ 47.846,17 |
| ABR | R$ 41.585,82 |
| MAI | R$ 50.824,41 |
| JUN | R$ 53.909,07 |
| JUL | R$ 57.956,09 |
| AGO | R$ 36.831,73 |
| SET | R$ 48.208,35 |
| OUT | R$ 31.362,47 |
| NOV | R$ 38.861,23 |
| DEZ | R$ 24.421,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Combustíveis | Posto Kanguru Ltda024.412.080/0017-1 | R$ 345,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | Posto Fácil LTDA104.946.130/0026-7 | R$ 332,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | Rede União Combustíveis170.480.180/0075-1 | R$ 404,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 228,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.374,36Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 196,15Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.074,34Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.077,66Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 400,92Glosa de R$ 7,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | HOTEL MUNDO NOVO LTDA-ME126.853.550/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | HOTEL MUNDO NOVO LTDA-ME126.853.550/0014-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | HOTEL ARANAS LTDA - ME192.299.210/0015-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | HOTEL ARANAS LTDA - ME192.299.210/0015-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | Fernando Soares de Araujo - Hotel Mano a Mano490.329.620/0011-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | Fernando Soares de Araujo - Hotel Mano a Mano490.329.620/0011-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | Fernando Soares de Araujo - Hotel Mano a Mano490.329.620/0011-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | Fernando Soares de Araujo - Hotel Mano a Mano490.329.620/0011-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 204,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO TIC TAC MG 010 LTDA022.292.930/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |