
Deputada federal · PODE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.911,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.634,89 |
| MAR | R$ 36.987,57 |
| ABR | R$ 46.365,75 |
| MAI | R$ 37.021,12 |
| JUN | R$ 34.311,36 |
| JUL | R$ 54.136,04 |
| AGO | R$ 58.678,44 |
| SET | R$ 48.963,94 |
| OUT | R$ 50.069,09 |
| NOV | R$ 605,22 |
| DEZ | -R$ 36,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 786,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 206,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 171,78Glosa de R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 447,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 206,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 391,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 161,91Glosa de R$ 40,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 510,36Glosa de R$ 13,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA062.456.270/0019-9 | R$ 36,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 131,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 471,49Glosa de R$ 12,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 209,44Glosa de R$ 43,61 | Nota (PDF) ↗ |