
Deputada federal · PODE · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 28.285,15 |
| ABR | R$ 63.127,64 |
| MAI | R$ 72.052,22 |
| JUN | R$ 45.485,09 |
| JUL | R$ 46.722,10 |
| AGO | R$ 34.696,71 |
| SET | R$ 37.797,90 |
| OUT | R$ 6.738,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
233 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS SANTA MONICA BH LTDA060.320.700/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | TATIANA GALLO ALMEIDA DO VAL***.374.256-** | R$ 16.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | REM 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA481.906.890/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2026 | Combustíveis | REM 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LTDA481.906.890/0019-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO BRUNINHA LTDA260.792.000/0017-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 812,57Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | UP PRINT COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA264.336.630/0019-3 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 166,78Glosa de R$ 43,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 989,36Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | INSTITUTO VER PESQUISA E COMUNICAÇÃO LTDA090.289.820/0010-2 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO TUCUNARE SL LTDA213.090.340/0013-2 | R$ 406,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS SANTA MONICA BH LTDA060.320.700/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 717,69Glosa de R$ 4,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS SANTA MONICA BH LTDA060.320.700/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.102,12Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 290,81Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DOM PEDRO I LTDA558.916.290/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |