Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · MG
| JAN | R$ 25.565,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.041,55 |
| MAR | R$ 26.331,12 |
| ABR | R$ 31.947,58 |
| MAI | R$ 22.788,78 |
| JUN | R$ 31.687,67 |
| JUL | R$ 43.465,54 |
| AGO | R$ 27.120,94 |
| SET | R$ 40.294,25 |
| OUT | R$ 23.862,12 |
| NOV | R$ 34.458,32 |
| DEZ | R$ 105.203,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 427,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 5.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,21 | — |
| 26/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 500,00 | — |
| 20/04/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 1.085,00Glosa de R$ 465,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | POSTO HUGO WERNECK LTDA257.234.790/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,00Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 101,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.567,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.718,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 11/04/2023 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | POSTO PARQUE BURITIS LTDA377.489.870/0013-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/CNF | R$ 2.227,37 | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.944,71Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |