Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.565,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.041,55 |
| MAR | R$ 26.331,12 |
| ABR | R$ 31.947,58 |
| MAI | R$ 22.788,78 |
| JUN | R$ 31.687,67 |
| JUL | R$ 43.465,54 |
| AGO | R$ 27.120,94 |
| SET | R$ 40.294,25 |
| OUT | R$ 23.862,12 |
| NOV | R$ 34.458,32 |
| DEZ | R$ 105.203,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,70Crédito | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.047,83Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 164,58 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 50,00 | — |
| 13/06/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 1.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE DO JUA LTDA023.812.980/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2023 | Combustíveis | POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA408.191.430/0014-4 | R$ 211,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,33Crédito | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.409,35Crédito | — |
| 02/06/2023 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,40Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.054,78Crédito | — |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 5.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |