Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · MG
| JAN | R$ 25.565,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.041,55 |
| MAR | R$ 26.331,12 |
| ABR | R$ 31.947,58 |
| MAI | R$ 22.788,78 |
| JUN | R$ 31.687,67 |
| JUL | R$ 43.465,54 |
| AGO | R$ 27.120,94 |
| SET | R$ 40.294,25 |
| OUT | R$ 23.862,12 |
| NOV | R$ 34.458,32 |
| DEZ | R$ 105.203,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.426,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,36 | — |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA150.406.090/0016-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 777,20Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 777,20Crédito | — |
| 24/10/2023 | Combustíveis | Posto Ferreira Rodrigues Para de M. Ltda348.900.330/0017-6 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.501,01Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2023 | Combustíveis | Posto Vale Verde Itaguara LTDA317.247.880/0010-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.418,37Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.418,37Crédito | — |
| 18/10/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 140,75Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 11/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.342,79Compra pela Câmara | — |