Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.565,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.041,55 |
| MAR | R$ 26.331,12 |
| ABR | R$ 31.947,58 |
| MAI | R$ 22.788,78 |
| JUN | R$ 31.687,67 |
| JUL | R$ 43.465,54 |
| AGO | R$ 27.120,94 |
| SET | R$ 40.294,25 |
| OUT | R$ 23.862,12 |
| NOV | R$ 34.458,32 |
| DEZ | R$ 105.203,24 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VALMIR ROGERIO VIEIRA465.006.060/0019-7 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA150.406.090/0016-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 142,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 5.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,47 | — |
| 30/09/2023 | Combustíveis | CARAVALHO ENGENHARIA LTDA664.084.690/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.017,27Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.056,71Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 786,81Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Combustíveis | BARRABELA AUTO POSTO LTDA255.256.500/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | CELT -COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA018.301.790/0017-7 | R$ 83,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |