Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.076,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.513,97 |
| MAR | R$ 134,00 |
| ABR | -R$ 30,40 |
| MAI | -R$ 1.871,45 |
| JUN | -R$ 300,74 |
| JUL | R$ 17.289,98 |
| AGO | R$ 19.694,03 |
| SET | R$ 30.623,66 |
| OUT | R$ 38.193,31 |
| NOV | R$ 68.571,86 |
| DEZ | R$ 41.636,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
205 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,72 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Combustíveis | Posto Ponte de Pedra Ltda337.489.740/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 358,80Crédito | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL SERRANENSE LTDA150.406.090/0016-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO LTDA233.381.550/0013-8 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA LTDA544.123.000/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO RODRIGUES E FARIA LTDA865.395.900/0014-0 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA408.191.430/0014-4 | R$ 201,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO AEROPORTO LTDA166.652.590/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,02 | — |