Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.763,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.245,30 |
| MAR | R$ 22.561,04 |
| ABR | R$ 40.914,02 |
| MAI | R$ 67.680,18 |
| JUN | R$ 60.707,11 |
| JUL | R$ 36.044,24 |
| AGO | R$ 25.488,64 |
| SET | R$ 50.606,34 |
| OUT | R$ 65.913,80 |
| NOV | R$ 68.329,64 |
| DEZ | R$ 16.987,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
244 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.354,03Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL SERRANENSE LTDA150.406.090/0016-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.032,82Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 144,00Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 48,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | POSTO TREVO JB LTDA025.792.140/0019-0 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | Noroeste Derivados de Petróleo LTDA485.277.840/0013-7 | R$ 127,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA320.141.890/0016-8 | R$ 67,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | POSTO CACHOEIRA LTDA150.419.000/0015-4 | R$ 226,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 65,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.530,11Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.190,35Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 242,09Crédito | — |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Triunfo Assessoria LTDA600.242.640/0010-7 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,59 | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 12,58Compra pela Câmara | — |