Deputado federal · MDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.763,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.245,30 |
| MAR | R$ 22.561,04 |
| ABR | R$ 40.914,02 |
| MAI | R$ 67.680,18 |
| JUN | R$ 60.707,11 |
| JUL | R$ 36.044,24 |
| AGO | R$ 25.488,64 |
| SET | R$ 50.606,34 |
| OUT | R$ 65.913,80 |
| NOV | R$ 68.329,64 |
| DEZ | R$ 16.987,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
244 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 768,92Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.079,19Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2025 | Combustíveis | Posto Ponte Nova Ltda171.598.800/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | POSTO BARÃO DE MELO LTDA216.263.950/0010-2 | R$ 303,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA143.747.410/0014-7 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,85 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 402,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA411.475.490/0019-0 | R$ 141,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 610,52Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.559,62Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL SERRANENSE LTDA150.406.090/0016-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Califórnia Ltda378.114.100/0012-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.569,72Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 229,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.832,33Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Locação de veículos | FROTA CAR EIRELI192.408.600/0012-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 401,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 914,59 | Nota (PDF) ↗ |