Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.184,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.692,24 |
| MAR | R$ 41.319,28 |
| ABR | R$ 33.121,73 |
| MAI | R$ 43.159,21 |
| JUN | R$ 45.296,10 |
| JUL | R$ 33.009,95 |
| AGO | R$ 50.795,65 |
| SET | R$ 36.939,93 |
| OUT | R$ 47.067,52 |
| NOV | R$ 56.172,28 |
| DEZ | R$ 39.747,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
729 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,79Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 160,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Hospedagem | HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME251.673.330/0013-0 | R$ 156,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | TOME e TOME LT473.453.840/0014-8 | R$ 263,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA050.654.470/0016-2 | R$ 260,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Hospedagem | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 002271.361.010/0014-0 | R$ 267,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA558.732.020/0013-0 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 85,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 5.784,74Glosa de R$ 68,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 474,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.932,71Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,48 | Nota (PDF) ↗ |