Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.184,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.692,24 |
| MAR | R$ 41.319,28 |
| ABR | R$ 33.121,73 |
| MAI | R$ 43.159,21 |
| JUN | R$ 45.296,10 |
| JUL | R$ 33.009,95 |
| AGO | R$ 50.795,65 |
| SET | R$ 36.939,93 |
| OUT | R$ 47.067,52 |
| NOV | R$ 56.172,28 |
| DEZ | R$ 39.747,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
729 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,40Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,82Glosa de R$ 0,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 36,23Glosa de R$ 0,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 257,04Glosa de R$ 4,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2023 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0139-3 | R$ 267,80Glosa de R$ 296,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Combustíveis | MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA071.579.890/0019-0 | R$ 200,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NICE DE INTERLAGOS298.604.990/0019-9 | R$ 236,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | ECONOPETRO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA050.319.730/0029-2 | R$ 167,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 144,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 55,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 521,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.469,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 108,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2023 | Combustíveis | QUELUZ AUTO POSTO LTDA133.823.520/0010-9 | R$ 90,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 239,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.028,35 | Recibo (PDF) ↗ |