Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.184,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.692,24 |
| MAR | R$ 41.319,28 |
| ABR | R$ 33.121,73 |
| MAI | R$ 43.159,21 |
| JUN | R$ 45.296,10 |
| JUL | R$ 33.009,95 |
| AGO | R$ 50.795,65 |
| SET | R$ 36.939,93 |
| OUT | R$ 47.067,52 |
| NOV | R$ 56.172,28 |
| DEZ | R$ 39.747,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
729 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | COMUNIQUE-SE S/A045.584.760/0010-1 | R$ 332,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,81 | — |
| 30/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DPT EDITORAÇÃO LTDA119.057.080/0010-8 | R$ 770,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,40Glosa de R$ 5,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | POSTO SUPER CHECK IN LTDA139.551.060/0019-0 | R$ 231,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Hospedagem | CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA010.619.910/0026-6 | R$ 530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Alimentação | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA113.847.850/0016-0 | R$ 87,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 166,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 186,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | Auto Posto Santa Catarina da Ourinhos Eireli237.847.220/0018-0 | R$ 268,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Manutenção de escritório | ZOOM VÍDEO COMMUNICATIONS000.000.000/0001-0 | R$ 335,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA661.003.220/0011-0 | R$ 214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Hospedagem | SANDRA H. GRITTI MARQUES & CIA. LTDA - EPP140.739.620/0018-5 | R$ 278,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MIRANTÃO.049.228.840/0019-2 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | POSTO LIDER DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA029.082.710/0017-5 | R$ 60,03 | Nota (PDF) ↗ |