Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 74,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 36,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 263,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 197,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | POSTO CLUBE DOS 500 LTDA072.355.120/0018-6 | R$ 200,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.197,29Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 69,02Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 9.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 166,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 233,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.791,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.089,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA071.579.890/0019-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |