Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 262,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 36,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Hospedagem | TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA081.788.360/0019-2 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.895,85Crédito | — |
| 20/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 68,94Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO SUPER CHECK IN LTDA139.551.060/0019-0 | R$ 247,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 180,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | LA HOTEL VOTUPORANGA LTDA428.936.260/0011-4 | R$ 318,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO IPIRANGA CARDOSO LT469.341.960/0019-2 | R$ 258,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA077.269.670/0010-2 | R$ 244,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0249-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA PASSARELLI MOMESSO E MOMESSO LTDA136.263.710/0012-5 | R$ 299,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.895,85Crédito | — |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GARBRAS RONDON LT028.689.700/0013-9 | R$ 265,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 184,00Glosa de R$ 18,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 9.600,00 | Nota (PDF) ↗ |