Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 37,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 262,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.994,60Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA483.238.280/0029-8 | R$ 294,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 70,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 10.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.971.090/0018-8 | R$ 196,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 255,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PIRAQUARA LTDA617.205.790/0015-1 | R$ 343,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 120,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Hospedagem | TAPAJOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME143.182.590/0027-0 | R$ 304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Hospedagem | TAPAJOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME143.182.590/0027-0 | R$ 304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA BUARQUE LTDA103.702.160/0010-0 | R$ 182,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | MEGA FLORA AUTO POSTO LTDA071.579.890/0019-0 | R$ 299,96 | Nota (PDF) ↗ |