Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 994,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 242,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | ALMEIDA & FREITAS LTDA - ME231.895.930/0018-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,63 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 239,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA558.545.330/0012-2 | R$ 239,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 69,73Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VÍDEO COMMUNICATIONS000.000.000/0001-0 | R$ 372,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.939,86Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0249-6 | R$ 530,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA028.966.710/0100-7 | R$ 302,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | CERRADO PLAZA HOTEL S.A357.753.540/0035-4 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | CERRADO PLAZA HOTEL S.A357.753.540/0035-4 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |