Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 202,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 6.922,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DUQUE ESTADAO LTDA420.668.930/0011-8 | R$ 314,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,85 | — |
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DPT EDITORAÇÃO LTDA119.057.080/0010-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 249,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | POSTO SUPER LTDA436.560.730/0014-9 | R$ 287,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VÍDEO COMMUNICATIOS000.000.000/0001-0 | R$ 387,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA605.798.360/0011-4 | R$ 236,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 36,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 262,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.773,25Crédito | — |
| 15/07/2024 | Hospedagem | TAPAJOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME143.182.590/0027-0 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Hospedagem | TAPAJOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME143.182.590/0027-0 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 250,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |