Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 36,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 262,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Hospedagem | RAFAELLA ROBERTI445.146.560/0010-6 | R$ 147,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | UBATUBA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA089.672.930/0019-2 | R$ 243,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Hospedagem | Angela Maria Mayeji Rios331.431.630/0018-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Hospedagem | Angela Maria Mayeji Rios331.431.630/0018-2 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 10.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 109,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.441,16Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.791,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.089,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 637,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 190,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GLAUSSEA LTDA440.294.030/0013-9 | R$ 377,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.335,96Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 226,06 | Nota (PDF) ↗ |