Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS000.000.000/0001-0 | R$ 375,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 25,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 36,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 262,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 218,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.025.906.350/0011-1 | R$ 257,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 10.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | QNL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA351.616.550/0012-6 | R$ 215,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO S 5 LTDA146.916.580/0010-0 | R$ 153,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 238,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.791,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.377,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 201,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GLAUSSEA LTDA440.294.030/0013-9 | R$ 238,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | AUTO SERVIÇOS GRAND-PRIX LT437.209.030/0015-0 | R$ 248,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/3200-6 | R$ 482,61Glosa de R$ 49,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda030.714.650/0012-1 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |