Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 185,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Alimentação | MOINHO DE PEDRA REST.E ENTR.DE ALIMT.NAT.LTDA-EPP.742.174.800/0018-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA038.875.840/0015-7 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 971,85Crédito | — |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA216.278.950/0016-9 | R$ 241,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 564,50Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 42,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 42,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.756,85Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 72,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 206,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.165,31Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2024 | Hospedagem | CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA010.619.910/0026-6 | R$ 533,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 3.262,60 | Nota (PDF) ↗ |