Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.654,40Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 174,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 186,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS000.000.000/0001-0 | R$ 390,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 242,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DPT EDITORAÇÃO LTDA119.057.080/0010-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,68Glosa de R$ 0,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 36,23Glosa de R$ 0,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 263,00Glosa de R$ 5,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 214,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 272,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 71,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 10.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda432.838.110/1950-0 | R$ 1.256,90Glosa de R$ 186,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 66,40Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |