Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.524,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.472,92 |
| MAR | R$ 46.633,84 |
| ABR | R$ 37.318,81 |
| MAI | R$ 37.477,30 |
| JUN | R$ 46.568,97 |
| JUL | R$ 38.365,27 |
| AGO | R$ 41.453,60 |
| SET | R$ 42.472,23 |
| OUT | R$ 41.691,84 |
| NOV | R$ 41.970,75 |
| DEZ | R$ 42.573,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
556 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 270,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA498.952.960/0014-5 | R$ 10.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AM471.077.010/0019-8 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 418,90Glosa de R$ 114,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 160,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Airlines S.A339.376.810/0017-8 | R$ 2.190,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 250,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BERING LTDA321.917.830/0012-4 | R$ 147,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.867,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA001.007.650/0010-1 | R$ 1.377,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 156,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 38,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S.A166.700.850/0970-5 | R$ 6.040,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.240,44Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA188.119.940/0019-1 | R$ 301,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 3.620,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,15 | — |
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO LTDA086.896.470/0018-4 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | QUELUZ AUTO POSTO LTDA133.823.520/0010-9 | R$ 280,60 | Nota (PDF) ↗ |