Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.388,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.850,14 |
| MAR | R$ 41.109,91 |
| ABR | R$ 33.848,53 |
| MAI | R$ 42.554,91 |
| JUN | R$ 36.656,75 |
| JUL | R$ 32.884,50 |
| AGO | R$ 38.890,27 |
| SET | R$ 37.416,35 |
| OUT | R$ 38.324,63 |
| NOV | R$ 42.172,71 |
| DEZ | R$ 59.346,84 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Hospedagem | CASTOR - ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA010.619.910/0026-6 | R$ 556,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Hospedagem | HOTEL CHALES GRAMADO DAS AGUAS LTDA002.732.930/0018-0 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Hospedagem | HD PLAZA HOTEL LTDA034.714.110/0023-4 | R$ 658,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 514,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 514,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Hospedagem | RAFAEL FELLIPPE ALMEIDA MONTEIRO - ME174.607.400/0010-3 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0249-6 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Hospedagem | Hotelaria Arccorinvest Brasil S/A024.197.650/0264-4 | R$ 587,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Hospedagem | HOTEL VALLE SUL044.770.910/0010-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | PROJETA HOTEL LTDA055.933.110/0012-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | PREMIER GARDEN HOTEL000.138.460/0016-6 | R$ 458,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Hospedagem | Hotelaria Arccorinvest Brasil S/A024.197.650/0264-4 | R$ 556,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | Oasis Tower Hotel055.365.390/0018-3 | R$ 977,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Hospedagem | SANDRA H. GRITTI MARQUES & CIA. LTDA - EPP140.739.620/0018-5 | R$ 338,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 552,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | MARISE PRACO GAIOTTO FERREIRA - EPP040.637.830/0010-3 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | HOTEL SÃO BENTO055.662.540/0019-5 | R$ 292,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME251.673.330/0013-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | HOTEL PRUDENTÃO LTDA-ME155.417.890/0016-5 | R$ 516,60 | Nota (PDF) ↗ |